根据《湖南省财政厅关于开展2024年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2号）等文件精神，我局党组高度重视，认真组织，按时完成了整体支出绩效自评工作，现将2024年度我局整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，督促检查中央和省委、省政府关于信访工作决策部署的落实。

2.负责处理群众给省委、省政府和省信访局及其领导同志的来信，接待群众来访，为领导同志接待信访群众做好相关准备和保障工作。

3.办理上级交办的信访事项；向有关地方和部门转送、交办信访事项；完善和督促落实信访工作责任制，督办领导同志有关批示件和重要信访事项，协调处理重大疑难复杂的信访事项，推动信访问题依法及时就地解决。

4.负责向省委、省政府报告群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，研究分析信访信息和情况，开展调查研究，为省委、省政府提出完善政策和改进工作的建议。

5.加大信访宣传，规范信访工作行为和信访人的信访行为，引导群众依法逐级理性表达利益诉求，驻京劝返进京上访人员，配合有关部门维护信访秩序。

6.综合指导全省信访工作，研究、起草有关信访工作法律制度，推进全省信访工作制度改革和法治化建设。

7．指导全省信访工作信息化建设，为全省“互联网＋信访”工作提供技术支持。

8．指导全省信访干部队伍建设，制定信访干部人才队伍建设和教育培训计划，并组织实施。

9.承担省信访工作联席会议日常工作，督促省信访工作联席会议决议事项的落实；承担省人民政府信访事项复查复核委员会日常工作，办理群众向省政府申请复查复核的信访事项。

10.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构编制及车辆情况

2024年我局纳入决算汇编范围的独立核算单位仅局机关本部1个单位，与上年持平。我局内设办公室、综合调研处、督查处、办信处、网络信访处、接访一处、接访二处、驻京劝返处、政策法规处、机关党委（人事处）等10个职能处室，财务由局办公室统一管理。从2021年起代管省驻京信访办工作经费。

2024年末我局编制人数83人，与上年持平，其中公务员编制81人，工勤人员编制2人；年末实有在职人数76人，较编制数少5人，退休人员31人。临聘人员20人，保安及水电工16人，外单位派驻我局工作人员7人。

公务车辆编制7辆，2024年末实有9辆，2辆报废车辆已移交省机关事务管理局待处置。

（三）部门整体支出经费预决算概况

我局整体支出预算资金均为一般公共预算资金，无政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金、社会保险基金预算资金。

1.部门整体经费收入预决算执行情况

经批复，我局2024年度整体支出年初预算4114.76万元，收入来源为经费拨款，其中基本支出2566.19万元，项目支出1548.57万元。

本年决算收入5291.90万元，其中基本支出2660.40万元，项目支出2631.49万元。本年决算收入较预算收入增加1177.14 万元，为本年追加财政资金和上年度结转和结余资金。追加各类预算经费共计582.80万元，其中追加各类人员经费152.00万元，智慧信访信息系统一期建设经费293.8万元，办公楼维修经费45万元，省人民来访接待设施设备购置经费50万元，维修维护资金40万元，中央某专项补助资金2万元等;上年度结转和结余资金603.14万元，调减预算8.80万元。

2.部门经费支出可用金额及预决算情况

我局上年结转和结余资金603.14万元，本年预算及追加4688.76万元，本年预算资金可用金额5089.80万元。

本年支出决算金额4229.25万元，预算执行率79.92％。其中：基本支出决算总额2547.53万元，基本支出预算执行率占决算支出金额的60.24％；项目支出决算总额1681.72万元，项目支出预算执行率占决算支出金额的39.76％。

3.部门预算资金结转结余及财政收回情况

2024年末结转和结余1062.64万元，其中:行政运行收入、支出差异原因：年末人员支出和公用经费有结余，工资奖金津补贴30.04万元,住房公积金12.76万元,伙食补助费3.11万元，公务接待费9.31万元,公务用车运行维护费20.19万元，会议费8.72万元等。

一般行政管理事务收入、支出差异原因：年末结余省驻京信访办工作经费752.59万元，维修维护费48.45万元，智慧信访信息系统一期项目经费33.61万元等。

信访业务收入、支出差异原因：年末结余重复信访积案法律专家咨询费17.20万元，《信访工作条例》及信访工作法治化宣传报道专项经费11.30万元，信访理论课题研究11.08万元，信访工作聘用人员专项经费5.05万元，上访救济费2.3万元等。

培训支出收入、支出差异原因：年末结余信访干部培训经费57.61万元。原因是局机关全年未安排大型培训，导致培训费结余较多。

结转结余率20.08％。基本支出和项目支出财政收回指标合计1062.64万元，财政收回指标占结余总额比率为20.08％。结转下年合计1062.64万元。本年结转结余较上年的805.72万元，增加256.92万元，结转结余变动率31.89％。

4.本年预算调整情况

本年预算调整合计1177.14万元，预算调整率28.61％。具体情况如下：

本年追加各类预算经费共计582.80万元，其中追加各类人员经费152.00万元，智慧信访信息系统一期建设经费293.8万元，办公楼维修经费45万元，省人民来访接待设施设备购置经费50万元，维修维护资金40万元，中央某专项补助资金2万元等;上年度结转和结余资金603.14万元，调减预算8.80万元。

预算指标调剂金额62.10万元，部分科目年初预算不足，为了保证机关正常运转，经报省财政厅同意，部分预算指标进行了调整。因2人调入省委社会工作部，调整预算8.80万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出收入总额预决算情况

根据湘财预〔2024〕0001号2024年部门预算批复、上年结余指标文件、本年度内陆续下达的预算追加指标文批复，2024年基本支出上年结转结余0万元，年初预算收入2566.19万元，本年追加94.21万元，合计可用预算资金2660.40万元。基本支出本年决算收入2660.40万元，与预算收入一致。

2.基本支出经费及预算执行情况

基本支出本年支出决算2547.53万元，较预算指标2660.40万元结余112.87万元。可用预算金额2660.40万元，基本支出总额严格控制在预算内，预算执行率95.76％。其中人员经费预算执行率96.89％，公用经费预算执行率89.09％。

（1）工资福利支出

本年可用预算2082.16万元，决算支出2017.45万元，预算执行率96.89％。经自查，决算支出均控制在预算指标之内，决算支出总额及明细均与预算指标支付金额一致。

（2）商品和服务支出

本年可用预算376.52万元，决算支出335.44万元，预算执行率89.09％。经自查，决算支出均控制在预算指标之内，决算支出总额及明细均与预算指标支付金额一致。

（3）对个人和家庭的补助

对个人和家庭的补助本年可用预算201.72万元，决算支出194.64万元，预算执行率96.49％。经自查，决算支出均控制在预算指标之内，决算支出总额及明细均与预算指标支付金额一致。

（4）资本性支出

资本性支出可用预算0万元，决算支出0万元，预算执行率0％。

3.基本支出结转结余情况

基本支出结转结余合计112.87万元，经自查，年末与财政对账后已全部上缴财政收回。

（二）项目支出情况

1.项目支出总体情况

（１）项目资金预算安排情况

2024年度我局项目支出中运行维护经费1385.55万元,其他事业发展资金1237.61万元。经统计，我局2024年安排专项14个，年初预算1548.57万元，本年追加479.79万元，上年结转结余603.14万元，本年合计预算收入2631.50万元。

（２）本年预算执行及结转结余情况

本年决算支出1681.72万元，预算执行率63.91％，本年结转结余949.78万元。

2.项目支出按经济分类预算执行情况

（1）根据预算安排，我局项目资金全年预2631.50万元，用于工资福利支出的预算金额34.00万元，占1.29％；商品和服务支出的预算金额2147.09万元，占81.59％；对个人和家庭的补助17.13万元，占0.65％；用于其他资本性支出的预算金额为433.28万元，占16.47％。

（2）项目支出决算支出1681.72万元，预算执行率63.91％。其中：工资福利支出预算执行率99.69％，商品和服务支出预算执行率59.10％，对个人和家庭的补助预算执行率100％，其他资本性支出预算执行率83.49％。

（3）项目支出主要包括三类经费：

一是运行维护经费，主要是省驻京维稳工作经费、长沙分流中心日常维护和管理经费和上年结转的信访工作聘用人员专项经费、办公设备购置等，共计1385.55万元。

二是其他事业发展资金，主要是全省信访信息系统运行维护费、信息化服务项目经费、因公出国经费、上访接济费、办公设备购置、信访理论课题研究、信访工作聘用人员专项经费、信访干部培训、重复信访积案法律专家咨询费、全省信访系统干部职工投保意外险、舆情监控系统服务费、维修维护资金、人民来访接待租用过渡办公用房、省人民来访接待室设施设备购置经费、省直单位干部锻炼工作经费和上年结转的“人民来信绿色通道”运行经费、视频会议系统运行维护经费、省驻京信访办新增办公场所改造和租赁费用等，共计1237.61万元。

三是省级专项资金，主要是结转2023年信访数据监控大厅改造专项经费，共计8.33万元。

（三）“三公”经费自评情况

科目名称	本年情况			上年情况
	预算金额	支出金额	结余金额		预算金额	支出金额	结余金额
公务接待费	10	0.69	9.31		14	3.08	10.92
公务购置及使用费用	55	34.81	20.19		52	48.94	3.06
其中：公务用车运行维护经费	55	34.81	20.19		24	23.96	0.04
公车购置费	0	0	0		28	24.98	3.02
因公出国（境）经费	6	0	6		5	0	5
合计	71	35.50	35.50		71	52.75	18.25

2024年本局“三公”经费预算合计71万元，与上年预算持平。本年“三公”经费决算支出总额35.50万元，预算执行率50.00％。公车运行使用费决算支出34.81万元，预算执行率63.29％；公务接待费决算支出0.69万元，预算执行率6.90％；出国出境费预算执行率为0%。本年“三公”经费支出较上年减少17.25万元。本年“三公”经费结余合计35.50万元，已全部上缴财政收回。

三、政府性基金预算支出情况

我局2024年无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我局2024年无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我局2024年无社会保险基金预算收入，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，我局根据《湖南省财政厅关于开展2024年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2号）文件精神，制定了2024年度部门整体支出绩效自评工作的实施方案，成立了预算绩效评价工作领导小组，省委社会工作部部长，省政府副秘书长、省信访局局长陈雪楚任组长，局党组成员、副局长戴云为副组长，办公室主任邱志华、机关党委常务副书记(人事处处长）鄢新忠和办公室副主任舒强、财务人员范建平等四名同志为成员，进一步加强对部门预算绩效自评工作的组织领导，确保工作有序高效开展。通过深入分析总结零基预算改革实施、预算支出绩效目标完成情况及预算执行情况等，衡量部门整体及核心业务实施效果，现将有关情况报告如下。

（一）预算支出总体绩效目标及完成情况

1.总体绩效目标。提高信访工作质量与效率，解决群众合理诉求，维护合法权益，提升信访公信力与群众满意度，促进社会和谐稳定。

2.各项绩效指标完成情况。信访事项按期办结率：年度目标≥95%，实际达98%。通过加强跟踪督办、优化流程，确保多数事项按时办结。群众满意度：年度目标≥90%，实际达95%。提升服务意识与办理质量，积极回应群众关切，获群众认可。信访业务培训覆盖率：年度目标100%，实际完成100%。组织全省信访干部培训，提升业务能力与综合素质。

（二）预算执行情况

严格按预算批复执行，加强资金管理。截至2024年12月31日，预算总收入5291.90万元，总支出4229.25万元，执行率79.92%。支出严格审核，无无预算、超预算情况，确保资金规范、安全、有效使用。

（三）未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的预算支出分析

经自查，各项绩效目标均按计划完成，无未完成或偏离较大情况。预算执行中通过动态监控与定期分析，及时调整工作安排，保障目标实现。

（四）资产管理和业务开展情况

1.资产管理。健全资产管理制度，规范配置、使用与处置流程。定期清查盘点，保障账实相符、账账相符，提高资产使用效率，优化配置办公设备、信息系统硬件等，保障工作开展。

2.业务开展情况。一年来，从数量看，我省到四级信访部门登记信访总量229655件次，同比下降37.48%。其中，到国家信访局登记信访量80198件次，同比下降25.28%。我省到四级信访部门登记信访事项量161840件，同比下降44.61%，其中到国家信访局登记信访事项量48764件，同比下降9.27%，占我省四级信访部门登记信访事项量的30.13%。无论信访数量、信访事项量的降幅均好于全国平均水平、占比好于我省人口在全国人口的占比，扭转了全省连续几年的信访高位运行态势。从领域看，19个领域中，有16个实现数量下降，特别是到国家信访局登记的住房保障和房地产问题信访量下降了46.69%，与2023年同期比较（同比2022年增长33.27%），系统治理成效明显。从指标完成情况看，信访工作法治化平时可量化考核指标持续稳步提升，其中信访部门及时受理率实现100%，责任单位及时受理率（99.95%）接近100%，复查质效（112.04%）、复核质效（168.66%）显著好于往年，体现信访问题源头治理成效的申诉求决类初次信访数量与人口比、亿元GDP比例、信访事项达成调解协议率均好于去年、好于全国。

（五）从各方面衡量实施效果

1.运行成本。合理配置资源、优化流程、加强预算管理，控制办公、接待、差旅等支出，降低行政运行成本，提高资金效益。

2.管理效率。借助信息化优化流程，减少环节，明确职责分工，强化协作，缩短办理时间，提升工作效率。

3.履职效能。认真履行职责，解决大量群众问题，在反映民意、化解矛盾、维护秩序等方面发挥重要作用，履职效能充分体现。

4.社会效益。为群众提供诉求渠道，解决实际困难，增进政府信任，促进公平正义，营造和谐环境，避免矛盾激化，维护社会稳定，社会效益显著。

5.可持续发展能力。加强队伍建设，通过培训、交流提升干部素质；完善工作制度与机制，加强信息化建设，提高规范化、科学化水平，增强可持续发展能力。

6.服务对象满意度。提高办理质量与效率，切实解决问题，服务对象满意度达95%以上，为信访工作奠定良好基础。

七、存在的问题及原因分析

一是预算编制不合理。主要是2024年机构职能调整，增加了信访事务（20140款），编制2024年预算时未将及时将相关经费编制到相应的功能科目，导致预算编制不精准。

二是预算执行监管不力。2024年全年预算总收入5291.90万元，实际支出4229.25万元，结转结余1062.64万元，预算执行率仅为79.92%，预算支出主要是项目支出进度较慢。

三是绩效目标设定不科学。各项绩效目标过于笼统或不明确，难以衡量和评价；与信访工作的实际需求结合不够。

2025年，我局将进一步提高预算编制能力和水平，进一步科学、细致编制预算，进一步坚持厉行节约，压减一般性支出，加强预算的执行率，确保部门预算资金使用取得良好社会效益。

八、下一步改进措施

（一）强化预算编制前瞻性与精准性，结合信访工作实际与趋势，科学确定预算需求。预算编制前要进行仔细的调查研究和分析，根据单位的工作规划和自身实际来进行预算编制，以保证预算编制的科学性和实用性。 同时，在进行预算编制时注重内容的完善，充分考虑到每一个预算项目的详细情况，提高预算编制的精细性和精确性。

（二）优化绩效指标体系，根据工作重点与实际效果适时调整，准确反映工作成效。年初编制部门预算时，根据部门职责及年度工作任务情况，按照财政部门规定，规范的设置绩效目标及相应的绩效指标，确保绩效目标及指标完整，且可量化考核；加强对工作人员绩效评价知识的培训，聘请绩效评价领域中的权威专家授课，安排与绩效管理评价有关的理论知识和实际操作考核，让参与绩效评价的工作人员充分认识绩效评价在单位管理工作中的重要性、掌握绩效评价体系和标准，提升财政资金使用效率。

（三）加强预算执行动态监控，确保执行进度与工作进度匹配。加强预算执行动态监控，需构建“全流程、多维度、数字化”的管理体系，确保资金使用与业务推进精准匹配。构筑“事前-事中-事后”全链条监控机制。事前细化预算分解与责任绑定；事中动态跟踪与智能预警；事后闭环分析与弹性调整。强化数字化技术支撑。完善管理配套措施。强化考核与问责。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

对绩效自评结果，我局拟应用和公开情况如下：

（一）全面公开绩效自评报告。我局将按照省财政厅统一要求，在2025年6月20日前将部门整体支出绩效自评报告在我局的门户网站公开，接受社会监督。

（二）及时整改。就绩效自评中发现的问题切实整改并落实到位。

其他需要说明的情况   无。

 

附件：1.2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

      2.2024年度部门整体支出绩效自评表

      3.2024年度项目支出绩效自评表

附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：范建平 填报日期：2025年4月15日   联系电话：81125819    单位负责人签字：