湖南省信访局2017年度部门决算

目录

第一部分　湖南省信访局单位概况

一、　部门职责

二、　机构设置

第二部分　湖南省信访局２０１７年度部门决算表

一、　收入支出决算总表

二、　收入决算表

三、　支出决算表

四、　财政拨款收入支出决算总表

五、　一般公共预算财政拨款支出决算表

六、　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　湖南省信访局２０１７年度部门决算情况说明

一、　收入支出决算总体情况说明

二、　收入决算情况说明

三、　支出决算情况说明

四、　财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、　一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、　一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、　政府性基金预算收入支出预算情况

九、　预算绩效情况说明

十、　其他重要事项的情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　　湖南省信访局单位概况

一、部门职责

省信访局为省委、省人民政府主管信访工作的机构，其主要职责是：

１．负责处理人民群众和境外人士给省委、省政府及其领导同志的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

２．承办中央和国家机关、省委和省人民政府及省委办公厅、省人民政府办公厅交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向市州、县市区和省直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。

３．综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为省委、省人民政府提供信访信息。

４．协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众来省赴京上访和异常、突发性信访事项；协调全省各级党政机关的信访工作。

５．研究、起草有关信访工作的政策规定和法规草案；开展信访工作宣传和理论研讨；指导全省信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

６．掌握全省信访工作队伍建设，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训；指导信访部门办公自动化建设。

７．承办省委、省人民政府及省委办公厅、省人民政府办公厅交办的其他事项。

二、机构设置

２０１７年，我局公务员编制８１人，工勤人员编制５人，实际在职人数８１人，退休人员２９人，临聘人员２９人。内设办公室、机关党委（人事处）、综合调研处、办信处、接访一处、接访二处、督查处、政策法规处、网络信访处、驻京劝返处等１０个职能处室，纳入部门整体支出绩效管理的只有局本级。从决算单位构成看，省信访局部门决算只包括局机关本级决算，没有其他二级预算单位。

第二部分　　湖南省信访局２０１７年度部门决算表

收入支出决算总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  公开０１表

                部门：湖南省信访局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公开０２表

               部门：湖南省信访局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                         公开０３表

               部门：湖南省信访局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

                                          财政拨款收入支出决算总表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    

                                                                      公开０４表

              部门：湖南省信访局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财长拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             公开０５表

                    部门：湖南省信访局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   单位：万元

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公开０６表

                   部门：湖南省信访局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　　                                                                                  公开０７表

            部门：湖南省信访局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                         公开０８表

                部门：湖南省信访局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：湖南省信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分　　湖南省信访局２０１７年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

２０１７年度收、支总计３９２８．５９万元。与２０１６年相比，收、支总计各增加５３４．６７万元，增长１５．７５％。主要是追加办公楼装修改造尾款５０８．１４万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计３３６９．０４万元，全部为财政拨款收入。其中：年初预算２１１１．３５万元，本年追加１２５７．６９万元，。

三、支出决算情况说明

本年支出合计３６７０．４５万元，其中：基本支出１８８１．６９万元，占５１．３％；项目支出１７８８．７６万元，占４８．７％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

２０１７年度财政拨款收、支总计３９２８．５９万元。与２０１６年相比，财政拨款收、支总计各增加５３４．６７万元，增长１５．７５％。主要是追加办公楼装修改造尾款５０８．１４万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

２０１７年度财政拨款支出３６７０．４５万元，占本年度支出合计１００％。与２０１６年相比，财政拨款支出增加８３６．３８万元，增长２９．５％。主要是办公楼装修改造尾款和视频信访系统项目建设经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

２０１７年度财政拨款支出３６７０．４５万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出３２０８．５５万元，占８７．４２％；公共安全（类）支出２万元，占０．０５％；教育（类）支出３０万元，占０．８２％；社会保障和就业（类）支出１９０．６６万元，占５．１９％；医疗卫生与计划生育（类）支出１００万元，占２．７３％；住房保障（类）支出１３９．２４万元，占３．７９％。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

２０１７年度财政拨款支出年初预算为２１１１．３５万元，支出决算为３６７０．４５万元，完成年初预算的１７３．８４％。其中：

１．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为１１２５．３５万元，支出决算为１４５１．７９万元，完成年初预算的１２９．０１％。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排在职人员政府绩效奖金和综治奖金。

２．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为３８１万元，支出决算为１０３２．２万元，完成年初预算的２７０．９２％。决算数大于预算数的主要原因是年中追加办公楼维修改造尾款、信访维稳工作经费及信访信息系统业务变更实施项目建设经费等。

３．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为２１１万元，支出决算为７２４．５６万元，完成年初预算的３４３．３９％。决算数大于预算数的主要原因是年中追加视频信访系统项目建设经费及上年度结转某专项资金等。

４．公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算为２万元。决算数大于预算数的原因是年中追加某业务经费２万元。

５．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算３０万元，支出决算为３０万元，完成年初预算１００％。

６．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业离退休（项）。年初无预算，支出决算为４２．６６万元，决算数大于预算数的原因是年中追加退休人员政府绩效奖金、综治奖和物业补贴。

７．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算１４８万元，支出决算为１４８万元，完成年初预算１００％。

８．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算５０．９６万元，支出决算为５０．９６万元，完成年初预算１００％。

９．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算４４．５９万元，支出决算为４４．５９万元，完成年初预算１００％。

１０．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算４．４５万元，支出决算为４．４５万元，完成年初预算１００％。

１１．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算９６万元，支出决算为９６万元，完成年初预算１００％。

１２．　住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算２０万元，支出决算为４３．２４万元，完成年初预算２１６．２％。决算数大于预算数的原因是年中追加易地调动干部住房地区差补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

２０１７年度财政拨款基本支出１８８１．６９万元，其中：人员经费１６５５．６３万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费２２６．０６万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于２０１７年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

２０１７年度“三公”经费财政拨款支出预算为１００万元，支出决算为８０．１８万元，比上年决算和年初预算分别减少１９．４７万元、１９．８２万元，完成预算的８０．１８％。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”精神和省委“九项规定”精神，规范公务接待范围、规格、标准，完善公务接待经费核算制度等措施取得成效，加强公车管理、规范公车使用，并且本年未购置公务用车，“三公”经费开支全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

２０１７年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算１１．４６万元，占１４．３％；公务用车购置及运行费支出决算４７．８９万元，占５９．７％；公务接待费支出决算２０．８３万元，占２６．０％。具体情况如下：

１．因公出国（境）费支出１１．４６万元。全年国家信访局分配我局２人次出国考察学习名额，经过省政府外事办批准同意，我局２人次参团因公出国。因公出国（境）费支出比２０１６年决算增加１１．４６万元，主要是２０１６年国家信访局未分配我局出国（境）人员名额。

２．公务用车购置及运行费支出４７．８９万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。我局机关公务用车保有量为７辆。公务用车购置及运行维护费支出比２０１６年决算减少１４．８４万元，下降１７．５％，主要是加强公车管理、规范公车使用，并且本年未购置公务用车。

３．公务接待费支出２０．８３万元。主要用于国家信访局来湘检查指导、外省信访局来湘调研和市州、县市区信访局来局机关汇报工作发生的接待支出。省信访局２０１７年公接待来访团组１０８个、来宾７６１人次。公务接待费支出决算比２０１６年决算减少１６．０９万元，下降４３．６％，主要是严格执行中央“八项规定”精神和省委“九项规定”精神，规范公务接待范围、规格、标准，完善公务接待经费核算制度等措施取得成效。

八、政府性基金预算收入支出预算情况

湖南省信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于２０１７年度预算绩效情况说明

２０１７年，在省委、省政府的正确领导下，全省信访系统深入贯彻习近平总书记关于信访工作重要指示精神和第八次全国信访工作会议精神，以“迎接十九大、服务十九大”为主线，强化领导责任，深化源头治理，突出积案攻坚，在维护群众合法权益、促进社会和谐稳定等方面取得明显成效。全省信访形势总体呈现“三降三升两好转”态势，即：全省信访总量下降，网上信访量大幅上升；到省进京信访量下降，基层化解信访问题量上升；信访积案存量下降，群众满意率上升；全省信访形势和信访秩序持续好转。通过规范预算支出管理，不断完善内部控制制度，理顺内部业务管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，部门整体支出绩效具体如下：

（一）经济性评价

１．预算配置评价。在职人员控制率较好，２０１７年，人员编制８６人，实有在职人数８１人，在职人员控制率９４．２％，在职人员配置在编制范围之内，配置合理规范。本年“三公经费”预算数１００万元，决算数为８０．１８万元，“三公经费”控制率８０．１８％。

２．预算执行评价。支出总额在预算总额内，全年一般公共预算拨款为３９２８．５９万元，指标实际执行３６７０．４５万元，预算完成率为９３．４％；２０１７年度没有新建楼堂馆所。

３．预算管理评价。为规范部门整体支出，贯彻厉行节约反对浪费条例，加强国有资产管理，完善内部财务管理，提高资金使用效率，建立节约型机关，我局在强化业务管理、财务管理、内部控制和厉行节约等方面开展了大量工作，预算管理水平提高显著。

①公用经费可用指标为２２４．１万元，指标实际执行２２２．２２万元，控制率为９９．１６％；“三公经费”可用指标１００万元，指标实际执行８０．１８万元，控制率８０．１８％；政府采购预算数１９７万元，实际政府采购金额９０２．８８万元，主要原因是年中追加办公楼装修改造政府采购工程项目４０２．６８万元，视频信访系统建设政府采购项目１３８万元。

②完善预算、内控、财务管理制度，为了规范预算资金整体支出的管理，我局先后修订完善了《湖南省信访局机关财务管理规定》、《湖南省信访局“三公经费”管理办法》、《长沙分流中心工作职责及经费管理暂行办法》、《固定资产（办公设备）管理规定》，并新增《湖南省信访局信访理论研究课题管理办法（试行）》，为预算整体支出绩效管理稳步推进提供有力的制度保障。２０１６年底，根据省财政厅、省审计厅要求，编制《湖南省信访局内部控制文件汇编》，并已按时报省财政厅。为了进一步规范单位内部控制，健全内控体系，提升风险防控能力，根据巡视、审计整改要求，２０１７年８月份，我局再次修改完善《湖南省信访局机关公务用车管理制度》、《湖南省信访局公务接待制度》和《湖南省信访局采购管理内部控制制度》。全年来，我局一般性经费开支合理、规范，且未超过预算；政府采购流程、资产管理、合同管理逐步完善；项目资金的使用更加科学合理。

③预决算信息公开性。根据《预算法》要求，我局部门预决算信息均按规定的内容和时限，在局门户网站上予以公开。预决算信息公开的基础数据和会计信息资料真实、完整、准确。具体信息公开情况详见“湖南省信访局门户网站（公告公示）”。

（二）社会效益评